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    采购控制程序


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    采购控制程序

    1.0 目的

    为确保所采购的物资符合公司相关规定的要求,对物资采购计划的编制与报批、采购计划的执行、采购物资的验证、对供方的选择及评定、物资供货及使用过程实施全面有效的控制,使供方提供的产品符合本公司的要求。

    2.0 范围

    本程序适用于公司生产所需物资采购过程的控制。

    3.0 职责

    3.1本程序由生技部归口管理:

    a)负责物资采购计划的编制与报批;

    b)负责采购**的签订和执行;

    c)负责物资采购;

    d)负责供方的选择、评定及管理;

    e)负责采购物资使用过程质量信息反馈的汇总,出现问题与供方的协商解决。

    3.2品质部负责制定A类、B类物资的质量内控标准要求;负责A类、B类物资的质量检测;负责在供方评定时进行样品试用测试,负责化验用化学药品计划的申报。

    3.3 办公室负责上报办公用品需求计划。

    3.4 各生产车间负责向生技部上报工艺添加类辅料、备品配件、润滑油等生产需求计划。

    3.5 品质部和仓库负责对原辅料进行检验和验证。

    4.0 程序

    4.1采购物资分类

    根据采购物资对最终产品性能的影响程度,将采购物资分为如下类别(附表):

    4.1.1 A类物资:对产品生产起关键作用的生产物资(玉米)

    4.1.2 B类物资:对产品质量起重要作用的生产物资。

    4.1.3 C类物资:支持设备、生产正常运营,对产品质量无直接影响或起一般作用的物资。4.2 供方的评价

    4.2.1 合格供方条件:

    a) 具备法人资格;

    b) 产品符合国家标准和法规要求;

    c) 生产能力能满足我公司产品的需求量;


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